二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员群众干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三是负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察规定、制度，参与起草制定相关规范性文件。

七是在省纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

九是完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

一、机构设置

中共眉山市纪委眉山市监察委员会系市财政一级预算单位，除市纪委机关外，下属财政全额事业单位3个（市党风廉政建设教育宣传中心、市纪检监察技术保障中心和市纪检监察干部教育培训中心）。市委巡察办为市委工作部门，设在市纪委机关，下属事业单位1个（市巡察服务保障中心）。我单位下属事业单位及市委巡察办下属事业单位未单独核算，纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,288.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,426.51万元，增长75.5%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是政府性基金预算项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计10288.74万元。其中：本年收入合计9,592.28万元，上年结转和结余696.46万元。本年收入情况：一般公共预算财政拨款收入5,176.33万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入4,415.94万元，占46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,288.74万元，其中：基本支出2,682.79万元，占26.1%；项目支出7,605.94万元，占73.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10,288.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,426.51万元，增长75.5%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是政府性基金预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,872.79万元，占本年支出合计的57.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.64万元，增长13.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,872.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出5,373.54万元，占91.5%；社会保障和就业支出187.11万元，占3.2%；卫生健康支出79.05万元，占1.3%；住房保障支出233.1万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5,872.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2183.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为898.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为2291.29万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为119.2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：64.06万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：3.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.05万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为233.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,682.79万元，其中：

人员经费2,373.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费309.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为62.25万元，完成预算96.8%；较上年增加2.58万元，增长4.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未使用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.49万元，占97.2%；公务接待费支出决算1.76万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.49万元，完成预算97.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.23万元，增长2.1%。主要原因是2022年新购置一辆执法执勤车辆，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出18.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18.78万元，主要用于监督检查、审查调查。截至2022年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中：轿车7辆、越野车4辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出41.72万元。主要用于监督检查、审查调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.76万元，完成预算75.9%。公务接待费支出决算比2021年增加1.35万元，增长329.3%。主要原因是受疫情缓解影响，上级以及同级业务部门调研、检查指导、学习考察等公务活动增多。其中：

国内公务接待支出1.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，111人次，共计支出1.76万元，具体内容包括：接待资阳市纪委学习考察组支出0.15万元；接待阿坝州纪委监委机关党委一行支出0.06万元；接待德阳市纪委监委工作组拍摄《清风满天府》MV支出0.09万元；接待省纪委两书编撰工作调研支出0.1万元；接待成都市纪委监委宣传部考察三苏祠廉洁文化基地支出0.23万元；接待省纪委监委第六纪检监察室一行支出0.07万元；接待攀枝花学院调研考察组支出0.08万元；接待省委巡视办调研支出0.08万元；接待马边县纪委考察学习组一行支出0.38万元；接待省纪委监委《错位》摄制组支出0.08万元；接待省委办公厅考察组支出0.08万元；接待省委正风肃纪督查组一行0.14万元；接待国家电网有限公司一行支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4,415.94万元。主要用于市纪检监察干部教育培训中心项目建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市纪委眉山市监察委员会机关运行经费支出309.37万元，比2021年增加34.07万元，增长12.4%。主要原因是2022年监督检查、审查调查业务增加，办公费、差旅费等办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市纪委眉山市监察委员会政府采购支出总额124.26万元，其中：政府采购货物支出92.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.22万元。主要用于公务用车运行维护、公务用车购置和办公设备购置。授予中小企业合同金额97.38万元，占政府采购支出总额的78.37%，其中：授予小微企业合同金额97.38万元，占政府采购支出总额的78.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市纪委眉山市监察委员会共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于保障培训中心审查调查等公务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对巡察工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于开展监督执纪、审查调查、纪检监察工作宣传、设备购置和信息化建设等专项工作的支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:指查处大（要）案支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出，如工伤保险、事业人员失业保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于缴纳职工医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映市纪检监察干部教育培训中心建设项目支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出入收入安排的支出（项）：反映市纪检监察干部教育培训中心建设项目支出。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000213885-案件管理工作经费
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	履行案管职能，落实监督执纪监督工作规定，录音录像资料双备份，加强对办案过程监督，促进依法依纪办案					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.96			99.60%	10	9.96005	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.96			99.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	**视频备份数	≥	300	人次	360	20	20
	产出指标	质量指标	备份率	＝	100	项	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差	项	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	95	20	20
合计								100	99.96
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000213896-巡察工作经费
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.编制完成五届市委巡察工作5年规划；2.开展2轮常规巡察，联带指导区县各巡察组开展巡察工作，提升巡察整体水平；3.深化巡察综合质效评估工作，推动巡察质效提升，打造眉山品牌。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	218.04	216.28			99.19%	10	9.919212318	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	150.00	218.04	216.28			99.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常规巡察轮数	＝	2	次	2	5	5
		数量指标	巡察单位个数	≥	24	个	26	5	5
		质量指标	提高巡察质效	定性	优良中低差		优	10	10
		质量指标	巡察覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	目标任务完成时限	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	巡察机构运行以及各巡察组开展巡察工作经费总额	≤	150	万元	214	10	5
	效益指标	社会效益指标	着力推动解决群众身边的腐败问题和不正之风，取得良好社会效果	定性	优良中低差		优	15	15
	效益指标	可持续发展指标	持续贯彻落实中央巡视方针，持续深化政治巡察	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组工作人员满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	94.91921232
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000213919-正风肃纪监督检查工作经费
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	重点抽查一批单位，发现一批突出典型问题，督促整改，持续深化作风建设					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	2.72			54.45%	10	5.4454	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	2.72			54.45%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被督查单位/部门数量	≥	40	个	46	30	30
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	优良中低差	项	优	20	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差	项	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥	90	项	95%	10	10
合计								100	95.4454
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000213933-办公设备购置
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	满足机关办公设备临时更新需要，保障工作正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	30.00	27.73			92.42%	10	9.24	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	30.00	27.73			92.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	46	台（套）	79	15	15
		质量指标	验收合格率	≥	100	项	100	20	20
		成本指标	配置标准	定性	优良中低差	项	优	15	15
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差	项	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	90	项	95	10	10
合计								100	99.24
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000213945-后勤物管服务专项经费
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障办公区域日常水电气、安保、保洁、绿化等办公环境后勤服务需要					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.38	45.91	45.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	37.38	45.91	45.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	＝	4450	平方米	4450	25	25
	产出指标	质量指标	物业管理服务质量	定性	优良中低差	项	优	25	25
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进	定性	优良中低差	项	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	项	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000299784-眉山市纪检监察信息系统（**）项目
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目主要用于纪检监察*信息系统项目建设，包括系统建设、联网码机以及非*系统终端等设备购置。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.93	104.22	104.22			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	89.93	104.22	104.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成***设备的替换	≥	50	台	50	20	20
		质量指标	设备产品质量	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000299789-**信息系统建设及运行维护
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目主要用于****内网建设、机关信息系统运行维护以及评估。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	39.00	38.59			98.95%	10	9.894871795	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	39.00	39.00	38.59			98.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成系统运维保障单位数量	＝	7	家	7	10	10
		数量指标	新增**网络数	＝	1	条	1	20	20
		质量指标	运维质量	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	运维时效	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	99.89487179
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000299870-廉政宣传及教育工作经费
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目主要用于保障纪检监察廉政宣传及教育工作支出。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	143.72	143.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	65.00	143.72	143.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄警示宣传、教育片	≥	2	部	6	15	15
			制作拍摄纪检监察形象片	＝	1	部	1	5	5
			策划市纪委全会、重点工作主题宣传	≥	5	次	6	10	10
			订阅数量（报刊和教育资料）	≥	2000	册	2100	5	5
			编印警示教育读本和警示教育片	≥	1000	册	2500	5	5
		质量指标	宣传教育效果	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006139237-眉山市纪委监委办公楼维修改造工程
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.62	60.43			89.37%	10	8.937223011	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	67.62	60.43			89.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	98.93722301
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006784736-眉山市纪律审查基地建设项目
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	128.95	128.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	128.95	128.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006814346-眉山市纪委集中谈话点改造项目
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,226.57	4,226.57			100.00%	10	9.999968076	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4,226.57	4,226.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140023T000008065734-对口帮扶干部人才资金
主管部门		中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市纪委眉山市监察委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.22			10.75%	10	1.075	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.22			10.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	91.08	资金在2022年11月下达，资金未使用完，2023年重新申请使用。
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2022年公开表-中共眉山市纪委眉山市监察委员会.xls】已下载次

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2022年度中共眉山市纪委眉山市监察委员会单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责