中共眉山市纪委眉山市监察委员会系市财政一级预算单位，除市纪委机关外，下属财政全额事业单位3个（市党风廉政建设教育宣传中心、市纪检监察技术保障中心和市纪检监察干部教育培训中心）。市委巡察办为市委工作部门，设在市纪委机关，下属事业单位1个（市巡察服务保障中心）。我单位下属事业单位及市委巡察办下属事业单位未单独核算，纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,288.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,426.51万元，增长75.5%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是政府性基金预算项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计10288.74万元。其中：本年收入合计9,592.28万元，上年结转和结余696.46万元。本年收入情况：一般公共预算财政拨款收入5,176.33万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入4,415.94万元，占46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,288.74万元，其中：基本支出2,682.79万元，占26.1%；项目支出7,605.94万元，占73.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10,288.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,426.51万元，增长75.5%。主要变动原因：一是人员经费增加；二是政府性基金预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,872.79万元，占本年支出合计的57.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.64万元，增长13.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,872.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出5,373.54万元，占91.5%；社会保障和就业支出187.11万元，占3.2%；卫生健康支出79.05万元，占1.3%；住房保障支出233.1万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5,872.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2183.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为898.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为2291.29万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为119.2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：64.06万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：3.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.05万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为233.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,682.79万元，其中：

人员经费2,373.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费309.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为62.25万元，完成预算96.8%；较上年增加2.58万元，增长4.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未使用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.49万元，占97.2%；公务接待费支出决算1.76万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.49万元，完成预算97.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.23万元，增长2.1%。主要原因是2022年新购置一辆执法执勤车辆，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出18.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18.78万元，主要用于监督检查、审查调查。截至2022年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中：轿车7辆、越野车4辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出41.72万元。主要用于监督检查、审查调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.76万元，完成预算75.9%。公务接待费支出决算比2021年增加1.35万元，增长329.3%。主要原因是受疫情缓解影响，上级以及同级业务部门调研、检查指导、学习考察等公务活动增多。其中：

国内公务接待支出1.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，111人次，共计支出1.76万元，具体内容包括：接待资阳市纪委学习考察组支出0.15万元；接待阿坝州纪委监委机关党委一行支出0.06万元；接待德阳市纪委监委工作组拍摄《清风满天府》MV支出0.09万元；接待省纪委两书编撰工作调研支出0.1万元；接待成都市纪委监委宣传部考察三苏祠廉洁文化基地支出0.23万元；接待省纪委监委第六纪检监察室一行支出0.07万元；接待攀枝花学院调研考察组支出0.08万元；接待省委巡视办调研支出0.08万元；接待马边县纪委考察学习组一行支出0.38万元；接待省纪委监委《错位》摄制组支出0.08万元；接待省委办公厅考察组支出0.08万元；接待省委正风肃纪督查组一行0.14万元；接待国家电网有限公司一行支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4,415.94万元。主要用于市纪检监察干部教育培训中心项目建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市纪委眉山市监察委员会机关运行经费支出309.37万元，比2021年增加34.07万元，增长12.4%。主要原因是2022年监督检查、审查调查业务增加，办公费、差旅费等办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市纪委眉山市监察委员会政府采购支出总额124.26万元，其中：政府采购货物支出92.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.22万元。主要用于公务用车运行维护、公务用车购置和办公设备购置。授予中小企业合同金额97.38万元，占政府采购支出总额的78.37%，其中：授予小微企业合同金额97.38万元，占政府采购支出总额的78.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市纪委眉山市监察委员会共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于保障培训中心审查调查等公务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡察工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.29分，绩效自评综述：2022年度，市纪委监委深入贯彻全面实施预算绩效管理的相关规定，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，结合单位实际情况，科学、合理设定绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体及项目绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于开展监督执纪、审查调查、纪检监察工作宣传、设备购置和信息化建设等专项工作的支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:指查处大（要）案支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出，如工伤保险、事业人员失业保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于缴纳职工医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映市纪检监察干部教育培训中心建设项目支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出入收入安排的支出（项）：反映市纪检监察干部教育培训中心建设项目支出。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年部门整体绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共眉山市纪律检查委员会与眉山市监察委员会（以下统称“市纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构，履行纪检、监察两项职能。市委巡察办为市委工作部门，设在市纪委机关。我委系市财政一级预算单位，除纪委机关外，下属财政全额事业单位3个（市党风廉政建设教育宣传中心、市纪检监察技术保障中心和市纪检监察干部教育培训中心），市委巡察办下属事业单位1个（市巡察服务保障中心）。我单位下属事业单位及市委巡察办下属事业单位未单独核算。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能。负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；在省纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

2. 人员概况。截至2022年12月31日，市纪委监委实有在编人员102人，其中行政人员89人，事业人员13人。退休人员7人。

（三）年度主要工作任务

1. 机关运行。保障机关人员工资、津补贴等人员经费和日常公用支出；做好办公区域日常水、电、气等办公环境后勤服务，创造良好的工作环境。

2. 监督执纪、审查调查工作。履行监督职能、查处违纪违法行为。

3. 纪检监察系统信息化工作。

4. 廉政宣传及教育工作。对内开展党员干部和公职人员廉政教育，对外宣传报道全市党风廉政建设经验成效等，进一步加强党风廉政建设、作风建设。

5. 巡察工作。完成市委第五届两轮巡察。

（四）部门整体支出绩效目标

整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，坚定不移贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略方针，忠实履行党章和宪法赋予职责，以“清风扬眉·向阳而生”专项行动为统揽，坚持围绕中心、服务大局不动摇，紧扣市委“制造强市突破年”各项决策部署，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，助力营造积极健康经济环境、国泰民安社会环境、风清气正政治环境，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市提供坚强保障。
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	数量指标	编印警示教育读本	≥	1000	册
		策划市纪委全会、重点工作主题宣传	≥	5	次
		拍摄警示宣传片、教育片	≥	2	部
		完成国产设备的替换	≥	50	台
		新增涉密网络数	＝	1	条
		巡察单位数量	≥	24	个
	质量指标	各项工作完成质量	定性	优良中低差
	时效指标	目标完成时限	≤	1	年
	成本指标	纪检监察系统信息化工作经费	≤	137.93	万元
	成本指标	巡察工作经费	≤	150	万元
效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	优良中低差
	社会效益指标	净化党内政治生态作用	定性	优良中低差
	可持续发展指标	为全市可持续发展提供提供政治保障	定性	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥	90	%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022年市纪委监委全年收入决算总额10288.74万元。其中本年收入9592.28万元，年初结转和结余696.46万元。

2. 部门总体支出情况。2022年市纪委监委全年支出决算总额10288.74万元。其中：基本支出2682.79万元（人员经费2373.42万元，公用经费309.37万元），项目支出7605.94万元。

3. 部门总体结转结余情况。2022年决算收入10288.74万元，决算支出10288.74万元，无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022年本年收入9592.27万元，均为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入5176.33万元，政府性基金预算财政拨款收入4415.94万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款决算支出总额10288.74万元。其中：基本支出2682.79万元（人员经费2373.42万元，公用经费309.37万元），项目支出7605.94万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款无结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目包括工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出、其他补助支出和其他支出项目。人员类项目目标主要是严格执行相关政策，保障职工工资及其他福利待遇及时、足额发放，同时预算编制要科学合理，减少结余资金。2022年度我委人员类项目预算执行率100%；科目调整次数≦10次；足额保障率100%；按时发放率100%；结余率≦5%。绩效目标实现程度100%，确保了工资及其他福利待遇及时足额发放，保障了职工合法权益。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目即“日常公用经费”项目，项目年度目标为严格按定额标准预算执行，保障单位日常运转。2022年度我委运转类项目预算执行率99.55%；科目调整次数≦10次；预算编制准确率99.55%，>95%；运转保障率100%；“三公”经费控制率99.39%，<100%。公用经费在严格控制的基础上，保障了单位日常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括办公设备购置、廉政宣传及教育工作经费、巡察工作经费等项目。项目共设定19个数量指标，全部达到预期指标值；预算执行率来看，87.5%的项目基本达到100%。（特定目标类项目支出绩效分析见附表）

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我委充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，保障了单位各项工作顺利开展，成效明显。一是坚定根本政治方向，保障党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神落地落实；二是坚决保持高压态势，一体推进“三不腐”提质提效；三是坚实履行监督首责，围绕中心服务大局有力有效；四是坚守初心维护民利，整治群众身边蝇贪蚁腐不折不扣；五是坚持不懈正风肃纪，推动党风政风清明清朗；六是坚铸利剑促进发展，助推政治巡察从严从实。

（三）结果应用情况

1. 内部应用。2023年2月，市纪委监委组织各项目实施单位对预算项目绩效目标进行了梳理，根据绩效完成情况制定了2023年预算项目实施进度。

2. 自评公开。2022年9月29日，市纪委监委已按市财政局要求，将2021年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在眉山市人民政府以及市纪委门户网站向社会进行了公开。

3. 问题整改。2022年度，在编制部门预算时，市财政局对我委开展了绩效目标审核，针对绩效目标审核提出的问题，我委已进行了调整完善。

4. 应用反馈。2022年12月，我委针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的结果应用，按照《眉山市财政局关于开展2022年度全市预算绩效管理工作考核的通知》（眉财绩〔2022〕21号）的相关要求，及时向市财政局报送了2022年度预算绩效管理工作考核自查报告，对本部门绩效结果应用情况进行了反馈。

（四）自评质量

市纪委监委按照开展2022年绩效评价工作要求，对照《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，从部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面，结合单位实际情况，较准确地评价了2022年度部门整体支出绩效目标实现情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度，我委深入贯彻全面实施预算绩效管理的相关规定，结合单位实际情况，科学、合理设定绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体及项目绩效目标，部门整体支出绩效评价自评得分为93.29分。

（二）存在问题

1. 绩效理念有待进一步提高。经过几年绩效管理工作的开展，各部室对绩效理念有了一定了解，但“重分配、轻管理”的观念还存在，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大。

2. 绩效结果应用需进一步强化。虽然我单位已将绩效运行、评价结果运用到项目调整、预算编制方面，但受绩效评价质量限制，绩效评价结果应用到内设机构和下属单位考核体系存在一定难度。

（三）改进建议

1. 加强预算绩效结果应用。提高绩效评价结果的科学性、合理性，探索将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立预算绩效与考核挂钩的机制。

2. 加强培训和指导。由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，相关工作人员对具体工作内容、指标体系、评价标准认识不到位、理解不充分，建议采取集中学习、讲座等方式，加大人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【市纪委部门预算项目支出绩效自评表 10.xls】已下载次
附件【2022年公开表-中共眉山市纪委眉山市监察委员会.xls】已下载次

上一篇：眉山市领导干部廉政法规知识测试辅导资料（2023年）

下一篇： 2022年度中共眉山市纪委眉山市监察委员会单位决算